Řízení a monitoring

Řízení Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česko - Bavorsko probíhá v několika rovinách. Jsou do něj zapojeny následující subjekty: Řídící orgán, Technický sekretariát, Monitorovací výbor, Certifikační orgán, Auditní orgán, Kontrolor.

Řídící orgán

Řídícím orgánem OP ČR - Bavorsko je Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie, které má celkovou odpovědnost za realizaci programu. V České republice má za OP ČR - Bavorsko zodpovědnost Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v pozici Národního orgánu. Řídící orgán deleguje výkony některých činností na Technický sekretariát. Mezi základní úkoly Řídícího orgánu patří např.:

• příprava a projednání OP a jeho předložení Evropské komisi (EK)
• zajištění existence systému pro záznam a uchovávání účetních záznamů v elektronické podobě pro každý projekt v rámci operačního programu a shromažďování údajů o implementaci nezbytných pro finanční řízení, monitoring, ověřování, audity a hodnocení
• zajištění výběru projektů v souladu se schválenými postupy a pravidly
• uzavírání smluvních vztahů mezi ERDF a hlavními příjemci na základě standardních rámcových smluv
• vypracování výroční a závěrečné zprávy o provádění OP a jejich předložení EK
• řešení a šetření nesrovnalostí
• zajištění podmínek pro fungování a činnost Monitorovacího výboru
• řízení činností společného technického sekretariátu
• zajištění publicity programu

Technický sekretariát

Technický sekretariát sídlí v Bavorsku a plní úkoly, které na něj deleguje Řídící orgán, např.:

• příjem a registrace projektových žádostí a jejich zanesení do monitorovacího systému, kontrola projektových žádostí a hodnocení projektů
• funkce sekretariátu pro Monitorovací výbor včetně přípravy a rozesílání dokumentace zvoucí k jednáním a následně zápisů z jednání
• vypracovávání zpráv o realizaci programu
• příprava smluv k prostředkům ERDF
• monitorování průběhu projektu a kontrola průběžných zpráv
• podpora a vedení potenciálních žadatelů a probíhajících projektů.
• publicita a informační opatření

Monitorovací výbor

Monitorovací výbor je zodpovědný za monitorování a hodnocení Programu. K jeho úkolům patří např.:

• posouzení a schválení kritérií pro výběr financovaných operací
• posouzení a schválení výroční zprávy a závěrečné zprávy o provádění programu
• navrhování revize nebo přezkumu operačního programu řídícímu orgánu

Členy výboru jsou zástupci obou zemí zapojených do realizace Programu.

Certifikační orgán

Výkonem funkce společného Certifikačního orgánu (CA) bylo pověřeno Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie. Mezi jeho úkoly patří např.:

• správa prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na účtech ČNB
• vypracování a předkládání žádostí o průběžné platby a závěrečné platby Evropské komisi pro všechny programy na základě výkazů výdajů předložených řídícími orgány
• přijímání plateb z Evropské komise
• převod prostředků SF a FS na příjmové účty jednotlivých kapitol státního rozpočtu
• provádění kontroly na místě
• vracení nevyužitých prostředků Evropské komisi

Auditní orgán

Výkonem funkce společného Auditního orgánu bylo pověřeno Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie. Auditní orgán mimo jiné:

• zajišťuje audit připravenosti řídícího a kontrolního systému programu
• předkládá Evropské komisi zprávu posuzující nastavení řídících a kontrolních systémů operačního programu
• předkládá každoročně Komisi konsolidovaný plán auditů prostředků poskytovaných z fondů EU
• zajišťuje metodické vedení dalších auditních subjektů zapojených do auditů ve veřejné správě operačního programu

Kontrolor

Kontroloři na obou stranách hranice zajišťují ověřování administrativní, finanční, technické a hmotné stránky realizace projektů. Na české straně je funkcí kontrolora pověřeno Centrum pro regionální rozvoj, na bavorské je to zemská vláda Svobodného státu Bavorsko. Předmětem kontroly je především:

• ověření, zda deklarované výdaje jsou skutečné
• ověření, zda spolufinancované produkty a služby byly dodány v souladu se smlouvou o ERDF prostředcích
• ověření, zda jsou žádosti o platbu od žadatelů v pořádku
• ověření souladu s vnitrostátními pravidly a pravidly ES

Další informace o roli a úkolech jednotlivých subjektů zapojených do řízení OP Česko - Bavorsko neleznete v textu operačního programu, v kapitole 11 Implementační struktury:

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko (pdf - 1,27 MB)